山西省水利厅2020年度部门预算

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门职责………………………………………1

二、机构设置情况……………………………………4

第二部分 2020年度部门预算报表…………………………5

一、省水利厅2020年预算收支总表…………………5

二、省水利厅2020年预算收入总表……………………6

三、省水利厅2020年预算支出总表……………………7

四、省水利厅2020年财政拨款收支总表………………8

五、省水利厅2020年一般公共预算支出预算表………9

六、省水利厅2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………………10

七、省水利厅2020年政府性基金预算收入预算表…11

八、省水利厅2020年政府性基金预算支出预算表…12

九、省水利厅2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………13

十、省水利厅2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………14

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………………15

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因…………15

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………15

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………15

四、政府采购情况………………………………………15

五、绩效管理情况………………………………………16

六、国有资产占有使用情况……………………………18

七、其他说明……………………………………………18

（一）政府购买服务指导性目录………………………18

（二） 其他……………………………………………18

第四部分 名词解释………………………………………23

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

山西省水利厅是省人民政府组成部门，主要职责是：

（一）负责保障全省水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全省水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全省水利固定资产投资规模、方向，安排意见，并组织指导实施。按省政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全省水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导全省饮用水水源保护有关工作，指导全省地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全省地下水超采区综合治理。

（五）负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全省节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全省水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。对省内河湖库和地下水实施监测，发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全省河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全省水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理，组织水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划及监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全省大中型灌排工程建设与改造。指导全省农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全省农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全省农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导全省水利工程移民管理工作。拟订全省水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全省重大涉水违法事件的查处，协调跨市水事纠纷，指导全省水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全省水利工程质量和安全监督。依法负责全省水利行业安全生产工作，组织指导全省水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全省水利行业质量技术监督工作。拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全省重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全省经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

山西省水利厅内设20个职能处室，行政编制137名。纳入2020年预算的单位共37个。其中：二级预算单位26个，三级预算单位11个。

 

第二部分  2020年度部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年，水利部门预算354228.91万元，比2019年预算371765.14减少17536.23万元。减少的原因一是财政清理整合和大力压减；二是大水网等重大水利工程进入尾声，投资逐步减少；三是按照相关政策收费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算379.28万元，比2019年495.07万元减少115.79万元，其中：因公出国（境）费用19.91万元，比2019年35万元减少15.09万元；公务接待费60.36万元，比2019年113.87万元减少53.51万元；公务用车运行维护费299.01万元，比2019年346.2万元减少47.19万元；公务用车购置费0元。总体减少的主要原因是我厅落实中央和省委省政府厉行节约勤俭办事要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省水利厅2020年机关运行经费财政拨款预算786.05万元，比2019年预算716.2增加69.85万元,增加主要原因是在职人员增加引起。

四、政府采购情况

2020年山西省水利厅各单位政府采购预算总额83300.05万元，其中：政府采购货物预算1803.76万元，政府采购服务预算49670.29万元，政府采购工程预算31826万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年度山西省水利厅实行绩效目标管理的大项分别是：汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目、农村饮水安全巩固提升工程项目、农村饮水安全维修养护项目、水利支持体系项目（水利前期工作费）、大中型泵站水价补贴、汾河生态水补偿、大水网工程建设、大水网工程还贷等项目，涉及当年一般公共预算251144.16万元。

2、绩效目标情况

绩  效  指  标	一级 指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：完成前期工作项目数	项	5
			指标2：完成汾河百公里中游示范区省级PPP项目入库	%	100
			指标3：完成水价补贴单位	个	39
			指标4：灌溉计费水量	亿m3	5.2
			指标5：斗口灌溉计费水价	元/m3	0.25
			指标6：初步完成山西水利“十三五”规划及各专项规划编制	项	18
			指标7：初步完成“十三五”规划专项可研报告	项	3
			指标8：完成水利统计报表	项	≥40
			指标9：农村饮水工程维修养护	处	811
			指标10：农村饮水工程维修养护覆盖县	个	59
			指标11：实施农村饮水安全巩固提升工程县数	个	105
			指标12：完成汾河全年生态补水量	亿m3	2.55
			指标13：完成河道综合治理	km	155
			其中:完成汾河干流河道综合治理	km	13.5
			指标14：完成河道生态修复项目	项	20
			指标15：大水网隧洞开挖	km	13.3
			指标16：大水网隧洞衬砌	km	46
		质量指标	指标1：截至2020年底完工项目初步验收率	%	60
			指标2：截至2021年6月底，完工项目初步验收率	%	100
			指标3：已建工程是否存在质量问题	是/否	否
		时效指标	指标1：2020年底，投资完成比例	%	80
			指标2：2021年6月底，投资完成比例	%	100
	效益指标	社会效益	指标1：农村饮水维修养护覆盖人口	万人	80
			指标2：农村饮水安全巩固提升农村受益人口	万人	16.5
			指标3：灌溉水价是否减轻农民负担	是/否	是
			指标4：河道治理是否达到设计防洪标准	是/否	是
			指标5：维修养护工程处数	处	811
			指标6：饮水安全提质工程达到日均每人20升供水量	是/否	是
			指标7：农村供水水质符合GB5749要求	是/否	是
			指标8：农村供水方便程度符合《农村饮水安全评价准则》要求	是/否	是
			指标9：农村供水保证率	%	≥90
			指标10：河道治理保护乡镇、村庄数量	个	140
			指标11：河道治理保护人口数量	万人	31.58
			指标12：河道治理保护耕地	万亩	24.28
		生态效益	指标1：保障汾河干流不断流，水质改善	是/否	是
			指标2：河道生态供水是否达到设计标准	是/否	是
			指标3：新增河道蓄水面积	km2	12.12
			指标4：扭转农业灌溉用水结构，压减地下水用量达到设计标准	是/否	是
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否达到设计标准	是/否	是
			指标2：已建工程是良性运行	是/否	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：相关群众及管理部门满意度		≥90%

 

六、国有资产占有使用情况

山西省水利厅所属26家独立核算的预算单位国有资产占用情况待人大决算批复后公开。

七、政府购买服务指导性目录

山西省水利厅政府购买服务指导性目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录
154A	基本公共服务事项
154A01		水利
154A0101			水文监测设施维修养护
154A0102			水质监测设施维修养护
154A0103			水土保持监测设施维修养护
154A0104			水政监察设施维修养护
154A0105			取用水计量监控设施维修养护
154A0106			水库河道监测设施维修养护
154A0107			水库与地下水观测井监测体系维修养护
154A0108			水库河道工程维护及管理服务
154A0109			灌溉设施维修养护及灌溉服务
154A0110			灌溉水利用系数测算及灌溉试验
154A02		科技推广
154A0201			水利项目技术研究与推广
154A0202			节水技术的推广与应用
154A0203			水产养殖及育种技术开发
154A0204			渔业科技创新与推广
154A03		生态保护
154A0301			渔业资源环境与水生野生动物保护
154A0302			河道生态补水服务
154B	社会管理性服务
154B01		公共公益宣传
154B0101			水利宣传
154B0102			水利普法及法治教育
154C	行业管理与协调性服务
154C01		行业规划
154C0101			水利战略规划编制
154C0102			水利综合规划编制
154C0103			水利发展规划编制
154C0104			水利专业规划编制
154C0105			水利专项规划编制
154C0106			水资源保护方案编制
154C0107			承诺制事项用地区域水土保持方案编制
154C02		行业调查
154C0201			水利安全生产事故及投诉调查
154C0202			水文、水资源调查评价
154C0203			水土流失调查
154C0204			水能资源调查
154C0205			行业节水情况调查
154C0206			水利设施情况调查
154C0207			农村水电行业调查
154C0208			渔业行业调查与处置
154C03		行业统计分析
154C0301			水利相关信息统计与分析
154C04		行业标准制修订
154C0401			水利技术标准制定（修订）
154D	技术性服务
154D01		技术评审鉴定评估
154D0101			水利行政审批项目评审评估
154D0102			水利工程项目建议书、项目规划、可行性研究、初步设计、实施方案、重大变更等技术审查
154D0103			水工程建设规划同意书专题论证报告审查
154D0104			水利项目水资源论证
154D0105			规划水资源论证技术审查
154D0106			水利普查与水资源调查评估
154D0107			水利建设市场主体信用评价
154D0108			水利安全生产标准化达标评审
154D0109			非法采砂（取土）价值鉴定
154D0110			水库大坝安全鉴定
154D0111			水库河道管理和保护范围划界确权工作
154D02		检验检疫检测
154D0201			水利监测成果质量检测
154D0202			水利产品质量检测
154D0203			水产品检疫与质量检测
154D03		监测服务
154D0301			水文测验的辅助性工作
154D0302			水土流失监测的辅助性工作
154D0303			河流湖泊水体自净能力监测及相关试验
154D0304			行业水平衡测试的辅助性工作
154D0305			水库河道安全监测辅助性工作
154D0306			水库移民后期扶持政策实施情况监测
154E	政府履职所需辅助性服务
154E01		法律服务
154E0101			水利立法调研起草论证和后评价
154E0102			水利行政审批法律服务
154E0103			水利行政检查、处罚、强制法律服务
154E0104			水利行政复议、应诉、赔偿法律服务
154E0105			法律顾问服务
154E02		课题研究和社会调查
154E0201			水利政策研究
154E0202			节水政策措施的研究和评估
154E0203			节水激励政策措施的辅助性工作
154E0204			水利项目建议书、可行性研究报告编制
154E0205			承诺制事项用地区域洪水影响评价报告编制
154E0206			承诺制事项用地区域水资源论证报告编制
154E03		财务会计审计服务
154E0301			水利财政资金、资产审计检查及内部审计
154E0302			水利财务工作督导、检查及水利财务、会计服务
154E04		监督检查
154E0401			水利行业监督检查辅助性工作
154E0402			水利行业稽察辅助性工作
154E0403			水利行业执法辅助性工作
154E05		项目评审评估
154E0501			水利规划实施情况评估
154E0502			水利工程项目评估
154E0503			渔业发展管理及环境保护项目评审评估
154E0504			水利资产评估
154E0505			水土保持示范工程评定及评估
154E06		绩效评价
154E0601			水利项目预算绩效评价
		咨询
154E1108			工程建设特殊难题的技术咨询
154E07		技术业务培训
154E0701			水利业务培训
154E08		会议
154E0801			水利工作会议
154E09		信息系统开发与维护
154E0901			水利信息系统开发
154E0902			水利信息系统运行维护
154E0903			渔业信息化服务
154E0904			人事档案、干部管理信息系统建设与维护
154E11		工程服务
154E1101			水利工程质量检测
154E1102			安全生产管理和技术服务
154E1103			水利工程安全生产检测、评价、风险评估
154E1104			水利项目验收服务
154E10		后勤服务
154E1001			办公设备维修保养服务
154E1002			物业服务
154E1003			安全服务
154E1004			印刷服务
154E1005			餐饮服务
154E12		其他
154E1201			公务用车租赁服务
154E1202			事业单位公开招聘工作服务

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

水利厅2020年度部门预算.pdf.zip