山西省水利厅2011年预算情况

1、“一般公共服务”2011年预算33.29万元，与2010年年初预算基本持平。其中：

“人口与计划生育事务”2011年预算33.29万元，与2010年年初预算34.04万元基本持平。

2、“教育”2011年预算1818.32万元，比2010年年初预算1695.22万元增加123.1万元，增长7.26%。其中：

“普通教育”2011年预算204.01万元，比2010年年初预算195.6增加8.41万元，增长4.3%。主要原因是2011年事业单位临时补贴列入预算，且取暖补贴、住房公积金标准提高。

“职业教育”2011年预算1614.31万元，比2010年年初预算1499.62增加114.69万元，增长7.65%。主要原因一是事业单位临时补贴列入预算，且取暖补贴、住房公积金标准提高；二是2011年在职人员及学生较2010年有所增加。

3、“社会保障和就业”2011年预算2630.12万元，比2010年年初预算2321.85万元增加308.27万元，增长13.28%。其中：

“行政事业单位离退休”2011年预算2630.12万元，比2010年年初预算2321.85万元增加308.27万元，增长13.28%。主要原因一是事业单位临时补贴列入预算，且取暖补贴标准提高；二是2011年离退休人员较2010年有所增加。

4、“医疗卫生”2011年预算307.38万元，比2010年年初预算269.62万元增加37.76万元，增长14%。其中：

“医疗保障”2011年预算307.38万元，比2010年年初预算269.62万元增加37.76万元，增长14%。主要原因一是2011年事业单位临时补贴列入预算导致基数变动引起医疗保险增加，二是2011年在职及退休人数较2010年增加导致医疗经费增加。

5、“农林水事务”2011年预算112046.63万元，比2010年年初预算76369.62万元增加35677.01万元，增长46.72%。其中：

“农业”2011年预算1019.03万元，比2010年年初预算3535.81万元减少2516.78万元，减少71.18%。主要原因是项级科目“农村人畜饮水”由2010年的款级科目“农业”下调整到2011年的款级科目“水利”下，且农村饮水安全资金2011年未列入预算。

“水利”2011年预算111027.6万元，比2010年年初预算72833.81增加38193.79万元，增长52.44%。主要原因一是2011年水资源费收入增加相应增加支出；二是事业单位临时补贴列入预算，且取暖补贴、住房公积金标准提高使得基本支出“水利”科目较2010年有所增加。

2011年收支预算总表
							单位：万元
收    入				支    出
项目	预算数			项目	预算数
	2010年	2011年	2011年比2010年增减%		2010年	2011年	2011年比2010年增减%
一、财政拨款	80,690.35	116,835.74	44.80%	一般公共服务	37.51	36.90	-1.63%
二、纳入预算管理的政府性基金	19,632.00	97,215.00	395.19%	外交
三、纳入财政专户管理的事业支出	2,669.74	2,446.82	-8.35%	国防
四、其他收入	1,171.26	1,679.51	43.39%	公共安全
				教育	3,826.58	4,212.31	10.08%
				科学技术
				文化体育与传媒
				社会保障和就业	2,386.71	2,712.39	13.65%
				社会保险基金支出
				医疗卫生	304.39	348.92	14.63%
				环境保护
				城乡社区事务
				农林水事务	97,608.16	210,866.55	116.03%
				交通运输
				采掘电力信息等事务
				粮油物资储备管理等事务
				商业服务业事务
				金融监管支出
				地震灾后恢复重建支出
				国土资源气象事务
				住房保障支出
				储备事务支出
				国债还本付息支出
				预备费
				其他支出
本年收入合计	104163.35	218177.07	109.46%	本年支出合计	104,163.35	218,177.07	109.46%
备注：反映部门当年全口径收入和支出的安排情况。其中收入方的收入项目包括财政拨款、纳入预算管理的政府性基金、预算外资金和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方是按功能分类类级科目反映的部门用上述收入安排的年度支出情况。

山西省水利厅2011年财政拨款支出预算表
									单位:万元
项  目		2010年预算数			2011年预算数			2011年预算数比2010年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	80,690.35	8,828.11	71,862.24	116,835.74	9,732.56	107,103.18	44.80%	10.25%	49.04%
	一般公共服务	34.04	34.04	0.00	33.29	33.29	0.00	-2.20%	-2.20%	0.00%
20112	人口与计划生育事务	34.04	34.04	0.00	33.29	33.29	0.00	-2.20%	-2.20%	0.00%
	教育	1,695.22	1,581.94	113.28	1,818.32	1,705.04	113.28	7.26%	7.78%	0.00%
20503	职业教育	1,499.62	1,386.34	113.28	1,614.31	1,501.03	113.28	7.65%	8.27%	0.00%
20502	普通教育	195.60	195.60	0.00	204.01	204.01	0.00	4.30%	4.30%	0.00%
	社会保障和就业	2,321.85	2,321.85	0.00	2,630.12	2,630.12	0.00	13.28%	13.28%	0.00%
20805	行政事业单位离退休	2,321.85	2,321.85	0.00	2,630.12	2,630.12	0.00	13.28%	13.28%	0.00%
	医疗卫生	269.62	269.62	0.00	307.38	307.38	0.00	14.00%	14.00%	0.00%
21005	医疗保障	269.62	269.62	0.00	307.38	307.38	0.00	14.00%	14.00%	0.00%
	农林水事务	76,369.62	4,620.66	71,748.96	112,046.63	5,056.73	106,989.90	46.72%	9.44%	49.12%
21303	水利	72,833.81	4,554.85	68,278.96	111,027.60	5,007.70	106,019.90	52.44%	9.94%	55.27%
21301	农业	3,535.81	65.81	3,470.00	1,019.03	49.03	970.00	-71.18%	-25.50%	-72.05%